umwelt-online: BAM-GGR 001 -Verfahren der Überwachung und Qualitätssicherung der Herstellung von Verpackungen (5)
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| Muster-Überwachungsbericht | Anhang 5 zur BAM-GGR 001 |
| Überwachungsstelle: |
Überwachungsbericht Nr.:
über die Durchführung einer Überwachungsprüfung gemäß BAM-GGR 001
| Hersteller / Herstellungsstätte / Rekonditionierer | ||
| Name: | ||
| Adresse: | ||
| Kurzzeichen des Herstellers / Herstellungsstätte/ Rekonditionierers: | ||
| Die Überwachungsprüfung wurde durchgeführt am:
durch (Name des Prüfers): |
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| Zugehörige Unterlagen: | ||
| Qualitätsmanagement | ||
| Personal (Angaben über die mit der Durchführung des QSP beauftragten Personen) | ||
| Qualitäts-Beauftragter:
Vertretung: ggf. Beauftragte: |
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| Änderungen gegenüber der letzten Überwachung: | ||
| Qualitätssicherungsprogramm | ||
| Zum Zeitpunkt der Fertigungsüberwachung lag folgendes QSP vor:
Anerkennung durch: Gültigkeitszeitraum: |
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| Die Fertigungsüberwachung wurde in Verbindung mit einem Audit/Folge-Auditdurchgeführt (ja/nein):
Von: Zugehöriger Auditbericht (Ersteller, Datum): |
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| In Verbindung mit der Fertigungsüberwachung wurden folgende Prüfpläne abgestimmt und dem Qualitätssicherungsprogramm hinzugefügt: | ||
| Prüfmittel | ||
| Folgende Prüfmittel werden bei der Überwachungsprüfung eingesetzt: | s. Anlage | |
| Werden die erforderlichen Bedienungsanweisungen angewendet? | ja [ ] nein [ ] | |
| Werden die erforderlichen Kalibrieranweisungen angewendet? | ja [ ] nein [ ] | |
| Die letzte Kalibrierung erfolgte am: | s. Anlage | |
| Arbeitsanweisungen | ||
| Werden aktuelle Arbeitsanweisungen verwendet? | ja [ ] nein [ ] | |
| Folgende Abweichungen wurden festgestellt: | [ ] keine | |
| Ist eine Nachprüfung erforderlich? | ja [ ] nein [ ] | |
| Datum der Nachprüfung: | ||
| Prüfung der Qualitätsaufzeichnungen des Herstellers | ||
| Die Qualitätsaufzeichnungen wurden am Beispiel der Herstellung folgender Bauart(en)/Verpackungsart(en) durchgeführt:
Ausgewählter Fertigungszeitraum: |
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| Eingangsprüfung | ||
| Die für die Herstellung der ausgewählten Muster erforderlichen Halbzeuge, Formstoffe und Bauteile wurden auf Übereinstimmung mit den gültigen Spezifikationen geprüft und die Prüfung dokumentiert. | ja [ ] nein [ ] | |
| Erforderliche Werks(prüf)zeugnisse lagen vor | ja [ ] nein [ ] | |
| Prüfungen bei Fertigungsbeginn | ||
| Zugrunde liegender Fertigungs-/Prüfplan: | ||
| Erforderliche Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert | ja [ ] nein [ ] | |
| Prüfungen bei laufender Fertigung | ||
| Zugrunde liegender Fertigungs-/Prüfplan. | ||
| Erforderliche Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert | ja [ ] nein [ ] | |
| Endprüfungen | ||
| Zugrunde liegender Prüfplan: | ||
| Folgende Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert. | ||
| Dokumentation von Abweichungen | ||
| Im überprüften Fall wurden Abweichungen festgestellt: | ja [ ] nein [ ] | |
| Wurden diese Abweichungen als sicherheitsrelevant eingestuft? | ja [ ] nein [ ] | |
| Welche Ursachen wurden als verantwortlich für die als sicherheitstechnisch bedeutsamen Mängel festgestellt? | ||
| Vom Hersteller festgelegte Folgemaßnahmen (Änderungen des Fertigungsablaufs, Unterweisung von Mitarbeitern, Nachbesserung am betroffenen Fertigungslos, Vernichtung der betroffenen Muster, Meldung an BAM, o.ä.) | ||
| Sächliche Prüfungen durch die Überwachungsstelle | ||
(Stand: 29.08.2018)
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